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管理部工作管理制度
在发展不断提速的社会中，制度使用的频率越来越高，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的管理部工作管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
管理部工作管理制度1
一.工作单和维修电话记录制度的目的:
1.有利于检查工作质量,责任落实到人。
2.凭工作单进入客户区域,工作单就是工程维修人员进入客户区域的通行证。
3.凭工作单到库房领料,便于大厦各部门核算,同时也有利于库房管理、统计。
4.工程部调度接到维修电话通知后,填写《维修工作单》,按照各专业分检后通知各专业人员及时到客户处进行维修。大厦通常分为空水、强电、弱电、综合维修等专业。这样安排,有利于派工派单,有利于值班主管掌握工作情况。调度人员每日应做出统计,每月做出工单月报送交工程部。
二.使用和管理工作单的具体要求:
1.工作单是工程维修人员从事工作的凭据,各使用部门应认真、详细填写,以免影响服务效率及工作质量,工程部办公室应设置工作单存栏。
2.工作单一式三联:分为三种颜色的单子。一联为申请部门留底备查、二联为工程部留底备查,三联为维修完毕申请人签字验收,返回工程部留底备查。
3.工程部调度人员接到返回的工作单后,应按专业分检,分放在工单分派栏中,分派栏包括'待修理'、'正在修理'、'已完成'、'未完成'、'等备件'。
4.工作单应写清工作地点、工作内容,一份工单只填写一项工作,便于工程部分派。
5.当工程部人员完成工作后,当事人予以验收、复查,合格后在工作验查一栏签名。
6.凡属于供应商、装修商保修范围的设备需要维修,一般由签约部门或使用部门联系保修。
7.使用部门采购的新设备应及时通知工程部,以便配合使用前的检查及调试,及时将图纸资料交工程部阅存。
三.其他注意事项:
1.发生停电、停水、跑水、电梯困人、设备运行异常等紧急现象及各部门巡查发现设备、设施存在问题时,可以电话方式通知工程部。
2.补配钥匙及换锁工作,应先到保安部申请,填写'补、配钥匙申请表',不能凭工作单补、配钥匙。
3.凡需要重新制作、翻修的.工作,材料费在300元以上的投资,一律填写'客户服务单',并由财务部审核,总办批准后实施。
4.凡是文字表达不清,而需要附图说明的工作应附图说明,图中尺寸比例要标清楚。
5.凡不能按相关规定及时完成的工单,存放在'未完成'一栏,并做好交接班;因工具、材料等原因而搁置的工作单,放在'等备件'格内,并及时申报采购单争取及时恢复。领班以上各级人员均应对'未完成'和'等备件'的工作单给以高度重视,积级采取相应措施并向工程部报告原因。
管理部工作管理制度2
(一)职务
1.在厂长领导下,贯彻执行党和国家关于产品质量的方针、政策和指示,经常对职工进行质量宣传教育,组织开展全面质量管理活动,确保产品质量稳定提高。
2.根据厂长任期目标,提出工厂质量工作的长远规划方案,按照厂长年度方针目标要求编制年度质量工作计划,搞好本科室方针目标的展开、检查、诊断和落实。
3.组织制订产品质量升级创优规划,根据新产品试制计划制定新产品质量保证计划,编制全厂质量措施计划,提出各单位质量考核指标,并负责检查考核。
4.负责制订全厂tqc推行规划,及时检查总结推广tqc工作经验。
5.组织建立质量信息反馈网,负责厂内外质量信息反馈的传递、储存和督促检查工作。
6.定期组织召开厂质量管理委员会会议。
7.会同销售科定期组织用户访问,及时掌握质量动态,并向厂长及时如实报告。
8.根据上级质量方针、政策和质量标准,制定工厂管理制度,建立健全产品质保体系,对产品质量实行有效的控制。 9.负责完成厂部临时布置的`各项任务。
(二)职权
1.对国家质量方针、政策、条例、工厂产品质量升级创优规划和质量措施计划的执行情况,有检查督促权。
2.对厂内外反馈的产品质量问题,有权进行处置或提出处理意见,并督促有关部门负责改进和落实。
3.有权对各单位全面质量管理工作进行检查、督促和考核,并行使工作质量和产品质量的否决权。
4.有权对车间执行工艺纪律的情况进行检查和监督,并会同工艺部门作出奖惩决定。
5.有权组织召开厂内外有关质量业务会议或质保体系会议,参加新产品鉴定会议。
(三)职责
1.对全面质量管理工作抓得不力,质保体系不健全,造成产品质量不稳定负责。
2对掌握产品质量反馈信息不准或不及时,用户的意见未进行及时、正确的处理,影响工厂的声誉或经济效益负责。
3.对各单位执行产品质量创优规划和质量措施计划检查、监督不力,不能按时实现负责。
4对重大质量问题,不及时反映,未召开质量事故分析会进行处理,造成不良影响和经济损失负责。
5.对本部门方针目标未及时展开、检查、诊断和落实负责。
管理部工作管理制度3
酒店保安部管理工作实务部门楷述保安部是担负酒店安全保卫工作的部门,是公安部门在酒店进行安全防范工作的重要辅助力量。
对酒店实施安全监督,确保酒店各场所安全,安定,减少违法犯罪,保证住客和工作人员的人身安全,使酒店有秩序地进行经营活动。
保安部具体职责
(1)对酒店实施安全监督,确保酒店各场所安全、安定,使酒店有秩序地进行经营活动。
(2)做好安全防范工作,减少违法犯罪、打架斗殴等恶性案件在酒店发生,保障住客和工作人员的人身安全。
(3)做好本酒店员工的“四防”(防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故)安全教育,落实各项安全保卫责任制。
统领、指导、协助各部门岗位做好防范工作,保护客人和酒店的财物安全。
(4)严格治安管理,重点抓好除“七害”工作。
配合公安机关开展对案件的侦破工作,协助公安部门打击违法犯罪活动。
查处酒店发生的案件、事故。
(5)协助做好vip接待和重要活动的安全保卫。
(6)管理好保安档案资料。
(7)完成经理或上级交办的其他事项。
保安部工作管理制度
1、仪表仪容:
(1)保安人员上岗前不得饮酒,上岗时要求着制服、佩戴工作名牌。
(2)上岗后注意力集中,保持举止端庄,迎宾有礼,处理问题要妥善分析情节的轻重、果断公平;
(3)工作人员不准留长头发、胡子、长指甲,违者警告,限期改正。
2、执勤部分:
(1)遇到报警时应沉着、冷静、准确地向有关部门或值班领导报告,消防人员不准擅自离岗,违者按失职论处;
消防中心当班工作人员不准打与工作无关的电话,非保安人员不得进入,任何人不准在消防中心会客;
(3)值班人员必须经常打扫卫生,保持环境卫生干净、整齐,各类控制台无灰尘。
3、大堂部分:
(1)值班员必须按指定地点坚守岗位,不得闲谈,不准到总台闲坐,妨碍他人工作;
对于来宾有不文明礼貌的行为应及时纠正;
如因离岗而造成酒店财产损失又未将肇事者抓获,视情节给予作相应处罚。
(2)用餐时必须互相轮换,不得空岗用餐;
一旦发现异常情况,应迅速赶赴现场,同时应向值班领导汇报;
不妥善处理又不及时汇报者,视情节轻重和影响大小给予必要的处分。
(3)工作时间严禁会客、做私事、吃东西、饮酒、抽烟、看报、看小说、写信、聊天、睡觉,因造成损失者根据情节轻重给予处罚。
4、外勤部分:
(1)保障消防通到畅通和停车场秩序的良好,如因乱停放而造成塞车,追究当班人的责任;
(2)要经常巡逻检查重点位置,发现可疑分子要查问清楚,防止意外事故发生。
5、迟到,早退,病、事假,旷工的处理:
(1)迟到、早退10分钟内给予警告,超过30分钟以上按旷工论处,旷工一天按三天扣发。
(2)病假必须有医院证明,方可病休;
(3)事假必须提前向部门经理请假,除特殊情况外,不准代请或电话请假。
不按规定的,按旷工论处。
6、交接班要按时交接,交接要详细填写值班笔记,领班每天必须详细检查记录情况,发现问题要及时汇报。
7、严格遵守保密制度不得泄露保安内部的各种资料。
保安岗位任职的基本要求
(1)有强烈的工作责任心。
(2)熟悉国家法律及政府有关治安管理条例的内容。
(3)有细致的观察力,能对周围事物细微的变化作出迅速准确的判断。
(4)熟悉掌握各种保安设备的使用方法。
(5)有一定的酒店经营理念,能正确处理服务与安全保卫的关系。
(6)有一定的组织能力,发生突发事件时,能迅速作出反应,有效地组织人力控制事态。
保安部经理岗位职责保安经理对酒店安全负有具体的领导责任。
(1)制定保安部的工作计划和各种保卫方案,负责调配,部署保安力量。
(2)主持保安部例会,传达、贯彻总经理的指令。
在总经理的.领导下,处理酒店日常保安事务和保安人员的工作情况。
(3)对案件、事故亲自组织调查处理。
(4)热情接待来访,受理有关本部门的各种投诉及抗拒。
(5)做好对本部门员工的管理督导工作,抓好保安队伍日常的业务培训和考核。
(6)完成上级领导及业务部门交办的任务。
保安员岗位职责
(1)服从上级的指令。
(2)熟悉本岗位的职责与操作规程。
熟悉酒店及周围的地形、地物及消防设施的分布和使用方法。
(3)掌握进出客人动态。
维持大堂秩序,对外来人员要有礼貌地询问和登记,劝阻无关人员进入酒店内或在大堂及门前逗留,如果住户的客人来访,必须进行登记。
维护公共场所秩序,特别是大堂的环境形象,劝阻客人随地坐卧或乱丢杂物。
劝阻衣冠不整以及精神不正常的人进酒店或在附近逗留。
劝阻无证流动小贩在酒店门前叫卖。
(4)果断处置本岗位发生的问题。
发现可疑的人和事要礼貌地进行盘查或监控。
发现行动异常的客人,要报告主管、经理,并做好控制。
(5)遇有火警及其他事故应及时扑救迅速报告、或采取其他有效措施,保护好现场。
(6)巡视各部位的安全情况,特别是消防重点部位和防盗部位,如查看使用明火、电器的部位。
查看气、油、电的储藏点或管道、路线等,防盗门、窗、网、锁。
(7)保护酒店的财产,巡查各部门的重要物品,重点保护好大堂及门外的工艺品,防止被盗和损坏。
检查出入酒店的大宗物品。
(8)处理值班期间发生的治安问题和客人的一般投诉。
(9)提醒客人保护好和带好自己的物品,发现客人的遗留物品要做好监护,防止他人取走,帮助新的客人搬卸行李,在客人填表登记时,进行有效监视,防止遗失。
(10)保管好值班所用通讯器材等公用物资和设施。
(11)保持通道内外交通通畅,特别是出入路口畅通。
维持车辆进出安全。
如有特殊任务,要留好车位,确保vip车辆的安全,协助做好vip的接待。
(12)执行上级交办的任务。
管理部工作管理制度4
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律，法规及公司章程的规定，特制订本制度。
第一章、综述
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项和决定。
二、公司倡导树立"一盘棋"思想，禁止任何部门，个人做有损公司利益，形象，声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术，管理，经营水平，不断完善公司的经营，管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习，深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新，作风硬，业务强，技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行"岗薪制"的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰，奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
第二章、财务管理制度
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管，会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账，算账，报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款，拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证，报表，账目，款项，公章，实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》，《会计人员职权条例》，《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则，会计凭证和账簿，内部审计和财产清查，成本清查等事项的规定。
八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
九、一切会计凭证，账簿，报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载，书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价20__元以上，使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物；
2、机器设备；
3、电子设备（如微机，复印机，传真机等）；
4、运输工具；
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年；
2、机器设备10年；
3、电子设备，运输工具5年；
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输，装卸，包装，保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈，盘亏，报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入，出售，清理，报废 都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。
十四、财务部要加强对资产，资金，现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套 现。
十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金，银行日记账数额分别与现金，银行存款总账数额相符。
二十一、因公出差，经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资，工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额，日期，用途及使用期限，并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人，部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资，合作企业）或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
二十七、所有办公用具，用品的购置统一由办公室造计划，报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续，办公柜，桌，椅要编号，经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三十一、自觉接受上级主管，财政，税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度，改进工作。
第三章、合同管理制度
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部，法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守，切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以"重合同，守信誉"为核心的合同管理工作。
三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
四、签订合同必须遵守国家的法律，政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
六、签订合同必须贯彻"平等互利，协商一致，等价有偿"的原则和"价廉物美，择优签约"的原则。
七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
八、合同对各方当事人权利，义务的规定必须明确，具体，文字表达要清楚，准确。
九、合同内容应注意的主要问题是：
1、部首部分，要注意写明双方的全称，签约时间和签约地点；
2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围，建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量，工程造价，技术资料交付期间，材料和设备供应责任，拨款和结算，竣工验收，质量保修范围和质量保证期，双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称，技术标准和质量，数量，包装，运输方式及运费负担，交货期限，地点及验收方法，价格，违约责任等；
3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
十、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
十一、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私，损公肥私，谋取私利，违者依法严惩。
十二、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。
2、下列合同由董事长审批：标的超过50万元的；投资10万元以上的联营，合资，合作，涉外合同。
3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。
十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：
1、合同的合法性。包括：当事人有无签订，履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律，政策和本制度规定。
2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利，义务是否具体，明确；文字表述是否确切无误。
3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力，条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。
十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证，批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。
十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门，人员都必须本着"重合同，守信誉"的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格，价款结清，无遗留交涉手续为准。
十七、总经理，副总经理，财务部及有关部门负责人应随时了解，掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行，不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
十九、对方当事人提出变更，解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。
二十、变更，解除合同，必须符合《民法典》的规定，并应在公司内办理有关的手续。
二十一、变更，解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。
二十二、变更，解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件，函电，电传等），口头形式一律无效。
二十三，变更，解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《民法典》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
二十八、处理合同纠纷的原则是：
1、坚持以事实为依据，以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿，指责，埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。
三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。
1、合同的文本（包括变更，解除合同的协议），以及与合同有关的附件，文书，传真，图表等；
2、送货，提货，托运，验收，发票等有关凭证；
3、货款的承付，托收凭证，有关财务账目；
4、产品的质量标准，封样，样品或鉴定报告；
5、有关方违约的证据材料；
6、其他与处理纠纷有关的材料。
三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。
三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书，仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。
三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书，仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。
三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总，归档，以备考。
第四章、工程发包制度
一、工程勘察，设计，施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。
二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。
三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。
四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致；不一致的，以总包合同为准。
五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。
六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。
第五章、工程材料设备采购管理制度
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料，大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低，保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。
四、对工程所需的材料，设备，应根据需要数量，规格，使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。确定工程材料设备采购供货方后，应签订详细的供货合同，内容包括产地，品牌，等级，数量，价格，型号，供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理，材料，设备进场后及时办理验收，入库手续。对不合格的材料，设备严禁办理入库手续，材料，设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料，设备出入库手续送交财务部，保证账物相符，账账相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入账。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。
第六章、文印管理规定
一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件，合同，资料等，由各部门自行打印。打印文件，发传真均需逐项登记，以备查验。
三、文印人员必须按时，按质，按量完成各项打字，传真，复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
四、文件，传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
五、严禁擅自为私人打印，复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
第七章、考勤制度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部，项目技术部，投资发展部，会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。
六、工作时间禁止打牌，下棋，串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
七、参加公司组织的会议，培训，学习，考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。
八、员工按规定享受探亲假，婚假，产育假，结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
九、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度相关规定处理。
十、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，检查，部门负责人对本部门的'考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假，包庇袒护迟到，早退，旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。
第八章、档案管理制度
一、严格执行党和国家的保密，安全制度，确保档案和案卷机密安全。
二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。
三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集，建档，保管，借阅和利用负全责。
四、各类规章制度，办法，人事，工资资料，会议记录，会议纪要，简报，重要电话记录，接待来访记录，上级来文，公司发文，和工作总结以及添置设备，财产的产权资料由办公室负责归档。
五、各工程项目立项，国土，规划，设计，监理，质监及技术等图纸文字技术资料，质量资料由投资发展部负责归档。
六、各类承包合同，商务合同，协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。
七、招商引资贷款项目申报资料，征地，拆迁批复，国土规划等技术，图纸分别由投资发展部，城建资产部，项目技术部，市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。
八、归档资料必须符合下列要求：
1、文件材料齐全完整；
2、根据档案内容合并整理，立卷；
3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值，分类，整理，立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。
九、档案资料借阅需履行登记，签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。
十、由分管领导定期组织档案责任人，业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。
十一、加强档案保管工作，做好防盗，防火，防虫，防鼠，防潮，防高温工作，定期检查档案保管工作。
第九章、保密制度
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
1、公司经营发展决策中的秘密事项；
2、人事决策中的秘密事项；
3、专有技术；
4、招标项目的标底，合作条件，贸易条件；
5、重要的合同，客户和合作渠道；
6、公司非向公众公开的财务情况，银行账户账号；
7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、属于公司秘密的文件，资料，应标明"秘密"字样，由专人负责印制，收发，传递，保管，非经批准，不准复印，摘抄秘密文件，资料。
四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬，奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
七、档案室，微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。
八、办公室应定期检查各部门的保密情况。
第十章、差旅费管理制度
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费，宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车，汽车，飞机等费用；
2、膳宿费系指膳食费及宿费；
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位，级别，姓名，出差事由，搭乘交通工具，出差日期，预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准；
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费；
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期，起始讫地点，工作内容，报支项目，金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销；
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日；
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销；
4，公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助；
5，公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
第十一章、工作过失责任追究办法
一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确，高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本办法。
二、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。
三、工作过失责任追究，坚持实事求是，有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。
四、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任：
1、对符合规定条件的申请应予受理，许可而不予受理，许可的；
2、不予受理，许可不告知理由的；
3、无规定依据或违反规定，技术规程，规范，标准，工作程序实施许可的；
4、超越权限实施许可的；
5、对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；
6、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；
7、对属于职责范围内的事项推诿，拖延不办的；
8、缺乏调查研究，工作浮夸，提供不实数据，虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的；
9、在履行职责过程中，造成工作失误的；
10、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。
五、工作过失责任分为：直接责任，间接责任和领导责任。
六、承办人未经审核人审核，批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。承办人弄虚作假，致使审核人，批准人不能正确履行审核，批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。
七、虽经审核人审核，批准人批准，但承办人不依照审核，批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。
八、承办人提出方案或意见有错误，审核人，批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。
九、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。
十、批准人不采纳或改变承办人，审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。未经承办人拟办，审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。
十一、集体研究，认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。
十二、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。
十三、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：
（一）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理：
1、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款xx元。
2、缺乏调查研究，工作浮夸，提供不实数据，虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款xx元。
3、对属于职责范围内的事项推诿，拖延不办的，每出现一次罚款xx元。
4、因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款xx元。
5、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款50元。
6、私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金，保证金和其他费用的，出现1次罚款xx元，收缴违规收取的费用。
7、超越规定权限实施许可或者擅自提高，降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现1次罚款xx元。
8、房屋保修等售后服务工作，无正当理由，在安排时间内无结果的，出现1次罚款xx元。若造成用户上访或投诉情况属实的，每出现1次罚款xx元。
9、办理建设手续或现场协调工作，无正当理由，未在规定时间内完成的，出现1次罚款xx元。
10、施工中监理人员应该现场旁站而未进行旁站，驻工地代表未进行督促检查和处理的，出现1次罚款xx元。
11、施工单位施工过程中未按要求进行施工，驻工地代表未发现或发现未做处理的，出现1次罚款xx元。
12、监理资料，现场有关技术资料签证，整理不及时，驻工地代表未督促检查和处理的，出现1次罚款xx元。
13、施工前甲方应对地下管线等作书面技术交底，未做书面交底或交底有错误的，出现1次罚款50元。造成事故的，除按有关规定处理外，由相关责任人承担经济赔偿责任。
14、商品房销售核算房屋预售面积大于或小于3%，使用户投诉或上访的，一律按《商品房销售管理办法》，由相关责任人承担一切责任，赔偿所有损失。
15、房款结算有误的，一律由相关责任人赔偿差价损失。
16、商品房出现重复销售，签订商品房销售合同失误或与合同文本有出入，引起客户争议的，出现1次扣罚责任人10%的年终奖金。
17、办理按揭贷款时，如因收件填写，检查，办证等延误放款，影响公司业务运行的，所贷款额不记入销售业绩，视情节轻重扣发责任人部分效益工资及部分年终奖金。
18、未按照规定保管会计资料致使会计资料毁损，灭失的，出现1次罚款xx元。构成犯罪的，追究法律责任。
19、未严格审核会计原始资料，对不合规定的会计原始资料报销入账并造成损失的，由责任人承担10%的损失。
20、严格控制现金使用范围，保管好现金，造成现金损失的，由责任人全部承担赔偿责任。
21、对来文，来电，来函，未按规定签收，登记，提出拟办意见，无正当理由未按规定时限报送批办的，出现1次罚款xx元。
22、未严格执行保密和文件管理规定，致使文件，档案，资料 泄密，损毁或者丢失的，出现1次罚款xx元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严重的，追究法律责任。
23、未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款xx元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任。
24、未按规定检查，维护，使用会议中心灯光音响设备，在会议期间造成设备运行不良的，每出现1次，罚款xx元。造成严重后果的，视情节扣发责任人部分年终奖金。
25、因关门，关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。
26、未按《卫生管理制度》进行卫生保洁或经卫生检查未达标准的，出现1次，所在部门人员各罚款xx元。会议中心卫生管理责任处罚，按照《会议中心物品及卫生管理办法》执行。
（二）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。
（三）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。
以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪的，移交司法机关处理。
十四、工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理：
1、一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的；
2、干忧，阻碍，不配合对其工作过失行为进行调查的；
3、对投诉人，举报人打击，报复，陷害的；
4、拒不纠正过失行为的；
5、有其他需要加重处分情节的。
十五、工作过失责任人主动发现并及时纠正错误，未造成重大损失或不良影响的，可从轻，减轻或者免予追究工作过失责任。
十六、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理。
管理部工作管理制度5
1、工程部应根据管理目标制定工作计划,并严格按计划执行,使工作井井有条。
2、根据大厦存在的功能缺陷和大厦的发展方向,制定十年发展规划;
每年应制定年度设备维护和更新改造计划;
每季、每月、每周、每日都应有具体实施计划。
3、规划和年度计划由工程部提出,由物业管理中心行政部审核,项目报请物业管理中心主任。
季、月、周、日计划由工程部自行制订。
4、各阶段计划必须与总体计划相符合。
5、在日常工作中必须认真落实计划内容,做到时间、人力、物力保障,保证计划按期完成。
若因客观原因计划无法按期完成时,应事先向领导说明。
6、各级领导要经常检查计划执行情况,发现问题及时处理。
若在执行过程中发现计划不符合实际情况时可予以修正。
管理部工作管理制度6
1、总则
为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。
所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责：
1)对销售任务的完成情况负责。
2)对回款率的完成情况负责。
3)对本部门员工制度执行情况负责。
随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4)对本部门员工的专业知识培训负责。
每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5)对本部门办公设备的使用及管理负责。
责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
6)负责制定年度工作计划、月度工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。
及时向公司领导提出奖惩建议。
7)对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。
对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
2、销售部工作流程：
1)产品报价、投标的流程：
销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。
根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理(必要时由采购部和技术部协助)
技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核
销售经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印
制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
2)商务谈判与签订合同的流程：
销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判
销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报(重大合同需向公司领导请示)。
与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。
待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。
正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入。
对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售经理(必要时向公司领导请示)确认后方可录入执行。
3)交货流程：
销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货
确认到货
销售经理确认后方可填写出库单
库房办理出库手续
办公室组织发(送)货
办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤
4)回款流程：
业务员催款
通过现金会计录入收款凭证
财务部确认
反馈给客户。
5)开票流程：
销售经理确认后，销售内勤通过录入开票申请单
采购部审核
财务部开票
交客户签收。
7)售后服务流程：
接客户售后服务申请，销售经理确认
销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部
技术部和客户沟通，确认是否需要派人
技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤
销售内勤与所属销售员进行内部沟通
8)返修流程：
客户提出返修申请，销售经理确认
由技术部鉴定或修理
不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理
录入
退回生产厂家、重新发货。
9)退货(换货)流程：
客户提出申请，销售经理确认
由技术部鉴定
由销售员交采购部
录入
退回生产厂家，重新发货。
3、销售部管理制度：
1)对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌，
2)不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。
3)销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。
4)销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的`同意，并由销售经理指导谈判的过程。
5)对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。
6)特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。
7)正式《销售合同》形成后，无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入。
8)销售内勤录入的订单内容要详细、全面。
因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任。
9)销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。
对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。
与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10)所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入。
11)销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。
12)对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入，并将相关票据交财务部签收。
13)销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。
14)对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。
15)销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
16)违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。
管理部工作管理制度7
(一)职务
1.在厂长领导下,根据上级的方针、政策、指示精神,结合工厂的现状,负责编制工厂的长规划和年度企业管理目标,不断提高企业管理水平。
2. 负责组织编制和修订、完善工厂管理标准,并组织贯彻实施。
3. 经常深入实际,搞好调查研究,掌握企业管理现状,向厂长和上级定期报告。
4. 负责制订推行现代化管理方法的计划,并组织实施。
5.负责企业管理协会的工作,并组织学术活动。
6. 组织经济责任制考核标准和办法的修订、完善工作,并按期检查,严格考核。
7. 负责组织对现代化管理成果的鉴定及推广运用,主持对学术论文的'发表和审查工作。
8. 做好电子计算机应用上的统一管理和业务技术指导。
管理部工作管理制度8
1污水排放的处理
1.1直排污水应符合《水污染物排放标准》中"下水道最终出口排出的污水进入城市污水处理厂的(指已建成运转的城市污水处理厂),执行B标准"的要求。生化需氧量(BOD5)小于500毫克/升;化学耗氧量(COD)小于500毫克/升;悬浮物500毫克/升;PH值6-9,主动配合接受环保局的定期检查。
1.2经常检查餐厅的排放情况,不定期检查餐厅的洗碗、洗菜池的箅子是否齐全有效。
1.3加强对餐厅隔油池的管理,查看隔油池是否按时清掏,油污过多或排放不合格及时通知相关单位清掏。
2固体废弃物、特殊垃圾的处理
2.1废油、油抹布、废渣、废油漆桶及其他对环境有影响的废弃物不得乱倒乱放,防止着火及污染环境。
2.2散落在地面上的废油要立即擦干净,防止地滑造成人员摔伤。
2.3废油、油抹布、废渣、废油漆桶及其他对环境有影响的固体废弃物要在各专业登记后统一交垃圾站处理。
2.4更换下的日光灯管不能随意乱扔,集中存放。
2.5废灯管、废节能灯由更换者放到强电/电梯专业指定的存放地点,并填写《固体废弃物、特殊垃圾处理表》。
2.6强电专业负责人定期将废灯管、废节能灯送交垃圾站,并由垃圾分拣人员签字接收。
3噪音的.控制
3.1在技术能力达到的情况下,尽量将设备调整到最佳状态,降低噪音。
3.2转动的设备定期加油润滑防止噪音的产生。
3.3不断改造设备,更换噪音小或无噪音的设备。
3.4尽量避免人为产生的噪音,有问题及时由专业人员检修,并达到出厂标准。
3.5在工作场所噪音较大的情况下,采取有效的防治措施,减小噪音对人员伤害。
3.6定期对管理区域内的环境噪音进行监测,对不合格的情况进行整改。
3.7属重要环境因素的设备,产生的噪音相关专业要进行整改并定期检测噪音。
4环境温度控制
4.1工程热力运行人员要保证冷热水的供水温度在规定范围内。
4.2工程管理部机电专业负责对大厦管理区域的温度检测,每天对主要区域的温度、湿度进行检测。其温度控制标准按照室内空气质量标准执行
4.3维护管理好冷暖设备设施确保各区域的温度达到设计标准。
5氟利昂泄漏控制
5.1机电专业负责巡视检查中心管辖的空调设备,做好检查记录。
参数单位标准值季节温度℃22-28夏季空调16-24冬季采暖
5.2每季度用检查空调氟利昂泄漏情况,发现有泄漏时及时进行检修,并对泄漏点进行重点复查,防止氟利昂泄漏对环境造成破坏。
6办公用品的管理
6.1工程管理部文员定期按实际使用情况领取办公用纸。
6.2办公用纸除对外正式发文及存档文件外,其他用纸应双面使用。
6.3工程管理部废旧办公用纸及其他纸张杂物统一交人事部处理。
6.4工程管理部废旧电池及打印机用的旧墨盒一律以旧换新统一交人事部处理。
7油烟排放监督控制:
7.1定期对监督管理区域内的厨房油烟排放进检测,并符合GB18483-20xx标准中,油烟排放最高允许排放浓度2.0(mg/m3)的标准
8消毒药剂的控制:
8.1不得在客户区域内进行有毒有害气体作业,如有特殊情况,须安排在夜间或非工作时间进行,并做好通风工作。
8.2对空调系统使用的消毒药品由机电专业保管使用,使用中要严格按照要求配制,并对使用过程进行记录。
管理部工作管理制度9
为进一步规范学习宣传部的日常工作，提高成员的业务水平，更好地培养成员的合作意识，学习宣传部特制定以下管理制度：
一、值班和查操工作由学习宣传部成员共同承担。
二、值班时间：（周一至周五）
校团委办公室值班时间为下午4：00——6：00
校学生会办公室值班时间为下午4：00——6：00
本部办公室的值班时间为：晚上9：00——10：30（左右）
三、查操时间：
篮球场为早晨6：40——7：00
足球场为早晨6：30——7：00
四、作为校学生会学习宣传部成员应履行一下职责：
1、值班：
（1） 根据校团委老师和校学生会办公室的要求，积极主动的做好相关工作；
（2） 本部办公室值班：
当天值日的.负责人必须提前开门；
值班人员应按时到达；
认真、及时地完成当天的海报、通知，并努力提高个人的书法、绘画水平；
（3） 值班人员必须佩带工作证；
（4） 值班时值班人员应签到并认真做好值班记录；
（5） 值班人员应礼貌待人，严禁顶撞和争吵；
（6） 做好当天的卫生工作，保持事内整洁，维护好办公环境，不得在办公室内高声喧哗；
（7） 办公室的报刊杂志，阅读后放回原位，严禁私自带走。借阅应向办公室说明，经相关负责人同意并做好借书记录后方可带离办公室。借阅应在规定时间内返还，逾期不还者将追究其责任；
（8） 值班人员当天值班不能到场者，必须提前给出书面假条，不可无故缺席；
2、查操：
（1） 查操人员必须佩带工作证；
（2） 查操应准时到场，不得无故迟到、缺席，有特殊情况必须提前给出书面假条；
（3） 服从当天工作安排，按照当天负责人的相关要求做好查操工作；
（4） 禁止徇私舞弊，若有违反本条规定者，将视情节轻重，依据校学生会管理规定给予相应处置。
3、其它工作：
（1） 协助其它部门搞好2团委、学生会活动的有关布置，并积极参与活动；
（2） 协助通讯调研社做好通讯调研工作，鼓励积极投稿。
本管理制度自公布之日起实行，由学习宣传部全体成员共同监督，如有违反者，将依据有关规定处理。
管理部工作管理制度10
一、内部管理制度
（一）责任负责制
部门人员架构：
干事层各干事向副部长负责，副部长向部长负责；膳委会各干事向膳委会主任负责，主任向部长负责；
主要分工如下：
部 长：宏观调控、策划组织；
副部长：负责部门内日常各项事宜，包括部门建设，档案管理，人力资源管理，加强与外部的沟通交流等；
膳委会主任：负责膳委会的日常各项事宜，向各干事下达各项工作任务；
《饮食天地》副主编：协商每一期杂志内容的主风格以及负责杂志社的部门建设，统筹协调各小组的分工任务，组织策划活动，加强部门成员之间的交流等。
干事层：
做好本部门下达学院的各项工作（如：菜价调查、问卷调查、活动调研和会议通知等），在此基础上，各组做好本组事务：
干事层秘书组：负责考勤和会议记录、资料统计、文件整理、文档保存及电子化等。
干事层外事组：部门的形象窗口，积极做好与学院和同学的沟通交流工作，负责跟进部门与其他机构的合作反馈，加强与其他部门的联系，为部门谋最大的福利。
干事层网络组：部门博客的更新与维护工作、负责活动的照片摄影、采访和跟踪反馈以及其他部门的网络宣传板块工作。
学四学五膳委会
膳委会秘书员：负责膳委会一切资料整理、考勤、下达通知等；
膳委会外事组：积极做好与饭堂、各院系生活部及广大同学的沟通交流，意见收集、意见反馈；做好生活部下达的各项工作（如：菜价调查、问卷调查和活动调研等）；
膳委会宣传组：充分调用一切宣传手段，反映食堂的膳食动态，向外报道饮食服务中心和生活部的有关工作，并定期进行饮食知识宣传。
《饮食天地》杂志社
《饮食天地》责编组：负责定期收集并筛选投稿；杂志多数栏目的编辑工作――是《饮食天地》刊物文字版的监制。
《饮食天地》记者组：主要负责采访校园饮食盛事、各种大型活动和相关领导，为刊物撰稿并收集稿件。此外，兼负做校园调查的任务，搜集学生意见，定期反馈信息。
《饮食天地》秘书组：负责杂志社内部档案管理、下达通知、会议记录等工作。
《饮食天地》外联组：杂志的“商务先锋”，代表杂志参与对外交流、洽谈。
《饮食天地》宣策组：负责杂志校园活动的策划组织、实施和宣传。
《饮食天地》美编组：杂志彩页的制作、网络资料的管理和更新等。
各干事必须完成本职工作，向上级负责；干事有权在工作过程提出自己的方案或设想，合理将予以采纳；
生活部及其特色机构在人力和财力上资源共享。
（二）考勤制度
1. 定期召开的例会和扩大会议实行会前10分钟签到制；参加会议的所有人员须在会前10分钟到场并签到。
2. 因特殊情况无法到会人员一律实行请假制；因特殊情况无法到会人员须在开会当天向部长递交书面请假条，并在会后一天内向秘书员领取会议记录以确保了解会议内容；因故无法递交书面请假条者，须向部长口头请假，获批准后方能请假，并于会后一天内向秘书员补交请假条。
3. 本部门召开的例会，无故不参加达三次者予以提名警告，请假次数超过会议总数三分之一或无故不参加会议五次者取消评优资格，达七次者经主席团审议取消其在生活部职务。
（三）会议制度
1. 生活部定期于每周星期三晚在学南六栋会议室召开例会；
2. 无特别重要内容或特殊情况一般由正、副部长、膳委会主任、《饮食天地》副主编，以及各干事（包括干事层和膳委会成员）参加，《饮食天地》每周每组别派三人参加；如有特殊情况或重要内容则可召开生活部全体会议或生活系统扩大会议；
3. 例会会议流程一般分五部分：A、工作汇报；B、工作布置；C、工作交流和协调；D、意见反馈；E、特别事务解决
4. 如无特殊情况，会议时间一般控制在30分钟以内；
5. 秘书组负责签到、会议记录及资料分发、资料整理等。
（四）档案管理制度
1. 生活部一切资料的收集、整理、存档、传递均由分管档案工作的副部长和所有秘书员负责，副部长要对秘书员的工作进行跟进和协助，两者应保持良好分工；
2. 资料对外公布由宣传组负责，要确保信息对外传递的客观化、规范化、标准化；
3. 一切资料的管理必须规范化、分类化、条理化；要保证资料的完整性和条理性以备随时调用，秘书员必须随时跟进资料整理工作；
4. 所有资料实行电子化，建立电子档案，实行资料备份；
5. 部门存档的工作资料任何单位或个人若需调用，必须经过部长批准，然后向秘书员递交档案调用申请表方能调用，并在使用过后及时归还，不得遗失资料；
6. 部门档案资料在办公室的存档必须放在部门所属的区域。
（五）财务管理制度
1. 生活部一切活动经费均由部长保管；
2. 申请经费的最低单位是生活部全体成员；
3. 经费申请一律向部长交出书面申请书，经部长审批后方能拨划；
4. 生活部及各膳委会开展活动之前，均应做好经费预算方能获得经费申请。经费支出后，均应开付发票或收据交秘书员存档；
5. 经费报销的`发票或收据必须在其背面写上用途、经手人签名及证明人签名，证明人为部长；
6. 每逢期末临近，部长必须向饮食服务中心上交学期财务报表并于新学期依始向饮食服务中心提交新一学期的经费申请。
（六） 值班制度
1．由秘书处按所有干事的课余时间安排学生会办公室的值班；
2．值班的时间为周一至周五19:00到21:00，值班人员必须提前五分钟到办公室签到；
3．值班人员必须衣着整洁大方，佩带工作证。不得穿拖鞋、短裤、无袖上衣进出办公室；
4．值班期间，值班人员必须热情得体地与他人交谈，耐心地听取同学的意见或投诉并及时向相关单位、部门或组织负责人反馈。不得随意乱动其他部门物品，不得私藏或损坏学生会公共物品；如需调用资料，需严格按照档案管理制度；
5.值班人员每次值班必须到本部门所属文件柜中查看有无其他单位或部门发过来的文件，并视文件属性及时知会上级或做出必要回应；
（七）评优制度
实行年度评优制度：
1.先进外围机构
参评单位为学四、学五膳委会
根据各膳委会开展“大学生之家”活动和其他各项常规活动的情况，由饭堂经理及各院系代表评分，由生活部干事进行统分。
2.在学年末，生活部将根据本部门成员在本学年中的表现，作出相应评优，评出“生活系统优秀学生干部”及“生活系统工作积极分子”若干。
（八）人力资源管理制度
校会及本部门每次大型活动的人员调配采取个人责任制，由分管人力资源的副部长负责本部门的人员安排，确保工作人员与机动人员的数量，确保出席情况。本部门各成员须按时出席并完成工作。此项将作为评选“部门之星”的参考。
（九）联络制度
本部门实行部长通告分管副部长，分管副部长下达至各干事的联络制度（如因工作需要，可实行直接联络）。
二、外部管理制度
（一）院系管理制度
1. 各院系学生会生活部受本部门领导；
2. 各院系必须完成本部门下达的工作任务，并在每学期开学两周内向本部门递交其部门学期工作计划，在期末考试周前两周向本部门递交其学期工作总结。
3. 各院系要积极配合《饮食天地》杂志社，落实好每一期杂志的派发工作。
（二）会议制度
1. 本部门每学期召开两次生活系统扩大会议，各学院学生会生活部部长就各自的学期工作计划及总结作汇报；
2. 各学院学生会生活部部长必须到会；
3. 会议实行考勤制，所有到会人员必须在会议开始前十分钟到场签到；有特殊原因不能到会的院系因履行请假手续；
4. 在扩大会议中无故不到的院系，每次在年度评优中扣5分，次数连续达三次者，通告其院系辅导员，由辅导员进行批评教育。
（三）评优制度
1.“大学生之家”评优：
评优单位为生活部干事、饭堂有关负责人及各学院负责人；
实行打分制评分，由生活部干事进行分数统计（详见“大学生之家”活动评分表）；
2．“年度调研活动”评优：
根据各院系在活动中的表现，包括调查问卷的下发和回收情况，问卷数据统计情况等，由调研小组一起讨论，评定，相应地在年度院系评优中加分；
3. 在本部门举办的各大型活动结束后，本部门也将依其性质对参与活动的各院系作出评优，并相应地在年度院系评优中加分；
4. 年度将评出先进院系三个、优秀学生干部和工作积极分子若干。
（四）联络制度
外部联络实行对具体对象定人负责的联络制度，以确保信息传达到位、无误。
管理部工作管理制度11
1、上班时间不得看与本业务无关的书藉。
2、上班时间不得睡岗。
3、上班期间不准洗澡。
4、上班期间严禁干私活。
5、不准在设备楼内大声喧哗、唱歌、吹口哨等。
6、下班后不要无故在工作场所内逗留、闲逛。
7、不准迟到、早退。
8、不准在设备楼内吃零食。
9、上班时间坚守岗位,不得闲逛商业区。
10、上班必须提前到岗,工装穿戴整齐,不得穿便服。
11、要积极参加工程部、公司组织的`各种活动。
12、严格遵守《工作手册》规定的各项制度。
管理部工作管理制度12
为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
第一章管理制度
一、考勤制度
1、工作时间9：00—18：00
2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。
二、请假制度
1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需提供医院证明。
三、轮休
1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；
3、值班情况
4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。
四、日常管理制度
1、工作人员上班期间要佩带工作证；
2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的'整体卫生）；
2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；
3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；
5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；
6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；
7、保管好个人办公用品（包括电脑）。
第二章销售部工作流程
一、销售部人员及岗位职责：
负责人：许景峰
1、渠道销售部的管理；
2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。
3、部门员工招聘，录用，培训，解聘；
4、培训和造就一支专业销售队伍；
5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；
6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；
7、年度费用预算控制及执行。
销售主管：吴声亮
1、网络销售部管理；
2、店面零售管理；
3、售后处理；
4、协助许总完成各项工作；
5、处理突发事件。
助理:杜燕针
1、协助主管完成工作；
2、负责店面零售接待；
3、接收每天退回快递，登记核对；
4、打印每日发货单与快递单并核对；
5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务；
淘宝售前客服：孟小容韩光华周区桃
1、负责网店接待；
2、引导顾客购买产品；
3、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；
4、接听来电，为预约安装客户排队，避免时间冲突。
售后服务：吴声亮
二、接待
(一)、顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”；
2、“请问您要买行车记录仪吗？”；
3、向顾客介绍产品；
4、当顾客提出质疑时：“您的担心我们很理解，是这样??”；
5、当客户提出自己不熟悉的问题时：“对不起，这个问题我不是很清楚，我给您咨询一下??，您稍等”；
6、客户提出优惠，随机应变（以数据包为依据）；
7、顾客付款时，由主管开出库单，一式三份，客户一份，一份底单，另一份交由小胖取货，并做好销售和出库登记，现金和出库单暂时由主管保管，每日下班前统计好一并交给财务；
8、顾客如果需要安装，由技术部人员为客户安装。
（二）、顾客电话咨询
1、使用电话不得使用免提；
2、每一位工作人员都有义务接听电话，如顾客来电长时间没有给与应答，电话接听后，首先要向顾客致歉，取得顾客的理解；
3、电话要在铃响2～3下内接起，接听电话使用普通话，先问“您好，上海兄盟
管理部工作管理制度13
第一章总则
一、目的：为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。
二、制定原则：坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。
三、适用范围：本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在制度修改版出台之前，全体销售团队成员必须服从和遵守。
四、实施时间：本制度自发布之日起实行。
注：第三章《总部各行政岗位日常工作细则》无需向驻外销售人员公布。
第二章驻外各级销售人员管理
一、岗位职责
(一)、大区经理、省级经理、区域经理职责：
1.负责领导制定本区域营销计划(销售计划和市场推广计划)，并监督实施;
2.负责组织制定营销政策或方案，并监督实施;
3.负责监督实施市场推广、促销方案;
4.负责组织制定和监督实施营销预算方案;
5.负责销售队伍管理、建设、培训和考核;
6.新客户开拓及代理商关系维护、督导管理;
7.填写每日工作日志、制定下周工作计划，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。
(二)、业务员职责：
1.对所负责区域进行市场调查摸底，根据任务目标及市场实际情况制定营销计划和营销预算，并负责实施;
2.积极开拓区域内客户群体，包括新渠道建设;
3.帮助客户发展销售网络和销售队伍建设;
4.执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系;
5.为客户提供必要的销售支持;
6.建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作;
7.定期拜访老客户，收集市场信息;
8.填写每日工作日志，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。
二、日常工作管理
(一)、业务系列人员工作时间安排原则：
1.拜访开拓新客户占30%;
2.维护回访老客户，协助督导客户相关销售工作占30%;
3.计划及准备性工作占20%;
4.电话回访、收集市场信息及其他占20%;
(二)、考勤及工作汇报
1.考勤报岗：
1.1报岗时间：当天上午9:30之前
1.2报岗方式：任选以下三种方式作为考勤依据
到达工作地后用当地座机电话向销售部人力管理岗报岗;
留取卖场电脑小票;
留取具有明显时间标识的工作地点照片;
2.日工作汇报：
每日下午6:00前向销售人员管理岗或直接主管报岗并汇报当日工作成果。
3.公司本部销售管理人员随时抽查销售人员在岗情况，或者根据销售人员工作日志回访客户业务洽谈情况。
(三)、客户维护及开拓
1.电话拜访：对三级市场(县、乡镇)经销商进行有计划的电话拜访。
1.1.按照《客户资料卡》内容与经销商进行沟通，认真填写《客户资料卡》(附件1)。
1.2.建立良好的经销商客情关系，让他们树立一种信念：“我是厂家的经销商”。
1.3.初步了解竞争对手的.最新动态：销售情况、价格变化、新产品、销售政策、通路渠道、广告投入及促销活动等。
1.4.及时掌握经销商的意见反馈，产品的销售效果、产品质量、代理商配送货是否及时、售后服务问题等。
1.5.传达公司最新的产品信息及营销策略。
2.市场拜访
2.1.做好客户拜访前资料及工具准备，每天平均拜访新客户2家或者老客户3家，及时总结拜访效果;
2.2.回访老客户，观察公司产品所属区域的陈列情况，竞争产品陈列摆放及促销活动，公司产品陈列是否符合公司陈列标准及协议要求，积极与客户协商争取获得有利陈列位置。
2.3.了解批发市场、终端现场或其他渠道的销售情况，以及竞争产品动向，业务员拜访或巡视调查应与相关促销员攀谈，以获取可靠市场信息。
2.4.统计负责区域产品的动销情况，促销活动效果，并及时把相关信息反馈给部门经理。
2.5.及时填写工作日志(附件2)。
(四)、销售管理监督措施：
1.销售人员管理岗对业务员工作日志进行核查，发现工作日志有虚假内容者，每次扣除绩效分5分(满分100分)，后期累计执行，超过5次解除劳动合同。
2.公司营销政策或促销活动因业务员而未执行到位，经核实确认，扣除绩效分10分。
3.对部门所规定的各类报表，如未按时提交，每延迟一日扣除绩效分5分，累计执行。
4.一个月之内，业务员平均每天实地拜访少于2家以下者(或回访少于3家)，扣除绩效分10分。
5.违反公司合同规定，做私单者或其他违规行为，一旦发现按合同内容执行，造成公司业务损失的，不排除走法律程序。
(五)、市场信息收集包含但不仅限于以下内容：
1.各级经销商对产品的整体情况反映(价格、包装、质量、卖点等)。
2.消费者使用情况及满意度。
3.竞争产品价格、策略、客户满意度等因素。
4.有关行业动态信息。
(六)、销售业务员每周、每月阶段性工作事项
1.信息反馈：每周一上午10：00前向公司反馈以下报表：《客户资料卡》(附件1)、《工作日志》(附件2)、《周工作总结及计划表》(附件3)、《代理商周销售报表》(附件4)及其他相关报表。
2.对直供促销员集中进行培训，并总结一周销售工作及其进展情况，绩效及市场分析等。
3.每月与代理商进行一次月度经营探讨，总结上月销售工作，具体落实，分解本月销售计划，市场分析，采取什么营销策略来完成销售任务。
4.区域负责人每月回公司总部进行述职报告。
三、营销团队建设
1.营销团队建设原则
1.1各渠道所有业务系列人员在本人负责的区域内，可招聘组建营销团队，并获取团队业绩带来的绩效报酬，同时承担团队业绩的风险成本，即个人绩效与团队任务达成率挂钩，具体办法见《销售人员绩效办法》;
1.2组建团队的新增人力成本、营销费用必须与新增的业绩产出量相匹配。因此组建团队前，须进行深入的市场调查，同时以个人实际过往业绩作为经验值参考，制订《组建团队可行性方案》上报营销管理部，经总经理批准后才可招聘组建;
1.3《组建团队可行性方案》必须包括以下内容：
组建团队人力工资成本
新增人员销售费用预算，包括：差旅费、样品费、促销费、广告布置费
预计新增业绩额，且人力工资成本与销售费用成本总和不能超过新增业绩额的15%(建议值)。
2.营销团队管理
2.1营销团队主管必须根据公司要求做好团队人员管理，并定时按本制度规定提供团队成员的日常工作报表;
2.2尚未组建团队的各级营销经理按本章第二项日常工作管理执行日常工作内容，若已组建团队的，工作重点可倾向团队管理。
第三章总部各行政岗位日常工作细则
一、岗位职责
各岗位职责详见《销售部各岗位说明书》(附件5)。
注：各岗位人员明确本岗位的具体工作职责内容，据此每月制定《月度工作行事历》(附件6)，并报备总经理室，总经理室根据各岗位月度行事历的任务完成情况给予月度工作测评，测评结果将作为年终绩效发放的依据。
二、日常工作
(一)会议管理
1.每日工作沟通会：各二级部自行组织，每日9:30召开，时间控制在15分钟以内，部门内全体人员参加;参会人员分别汇报前一工作日工作内容、工作成绩、存在问题等，部门负责人总体了解岗位工作状况，部署当日工作内容。
(参照实际上的工作需要，可调整工作沟通会的召开频率及召开时间)
2.销售部周工作例会：每周六15:00召开，销售部全体人员参加;讨论一周的工作总结和主要问题，部署下周重要工作;每月最后一周例会为月度工作例会，会议内容倾向月度总结及下月工作阶段性部署。
3.重点工作碰头会：具体工作负责人随时召集相关人员专项讨论，并提出解决方案。
4.工作例会中议定的重要内容必须指定专人记录在案，并上报总经理审核后下发给相关执行人。
5.出席会议人员必须各自做好会议笔记，积极发言，本着客观的原则，说明事情，提出建议和意见。工作例会研究决定的事项必须按岗位职责负责落实。
(二)、业绩进度控制管理机制
影响业绩水平的因素主要有：人员因素、市场因素、产品因素等，因此，作为业务部门需要对以上因素进行有效的掌控，建立一套科学适用的管理机制，以求在现有的资源上，取得最有效的业绩结果。
1.人员管理
1.1销售人员活动量(市场拜访量)：每日销售人员管理岗对各级、各渠道销售人员进行工作追踪管理，方式包括：
考勤统计及回访抽查
每日记录电话工作汇报
每周催收相关报表，并抽查核实报表内容的真实性
整理报表中潜在客户、新增客户和现有客户资料
整理各渠道销量明细，每月对关键指标进行分析，为渠道经理提供决策支持。
1.2销售技巧、方式提升培训：本部管理层根据驻外销售人员日常工作方法及市场取得的效果进行业务能力评估，发掘销售人员培训需求，制定年度销售人员培训计划，同时与人力资源部沟通寻求培训支持。基本培训要求如下：
驻外销售人员回总部述职时，可进行相关销售技能培训;
每月定期召开视频会议进行总结及培训
定期发放销售指导资料供其自学;
开发相关销售工具手册(如：营销话术、客户开拓流程等)供销售人员使用。
1.3后勤销售支持：根据业务需要，向销售人员提供以下销售工具支持
货架海报、展架、产品手册
产品样品
产品宣传片
以上销售支持工作可向市场部寻求设计帮助。
1.4绩效激励
根据各阶段任务目标、费用预算等，设置合理的销售人员阶段性奖励方案;
参考市场薪资水平，设置合理的年度提成及绩效方案;
领导(电话)面谈激励，各级经理不定期与销售人员电话沟通或面谈，确保至少每月与所辖每个销售人员激励沟通一次。
2.市场及竞品信息反馈
2.1定期向渠道销售人员收集区域市场商家信息
区域内商家数量及类型
商家规模，化妆品类目月均销售额、主要销售品牌、竞品sku数
我司产品销量、市场占比
2.2定期收集区域市场竞品信息，包括：
促销信息：竞品近期促销具体内容、促销力度、效果、顾客对于赠品喜好度等
竞品销售情况：竞品所在区域的占有率，销售较好的品类或型号
新品信息：竞品新上市新品情况，包括卖点、促销，以及顾客对于新品价格、设计的接受度，新品铺货情况等。
2.3以上商家及竞品信息每月收集汇总，季度形成市场分析报告提报总经理。
3.产品信息反馈
3.1月度统计我司各类产品销量，分析并提供安全库存数据
3.2定期收集客户对于我司产品的意见和建议：包括设计细节，使用质量，尺寸大小等情况。
3.3若推出新品，在新品推出的第一个月应完成以下调查：
顾客对于新品价格、设计等的接受度;
顾客对于新品的意见和建议;
新品的销售情况;
3.4每月进行各渠道、各人员绩效分析，绩效分析应该包括以下关键指标：
渠道业绩总量
渠道业绩环比增长率
渠道业绩同比增长率
渠道费效比(渠道总费用与总销售额占比)
月度任务达成率
各区域月销售额、人均销售额。
管理部工作管理制度14
为提高公司业务员的积极性和公司业绩，明确责任纠纷，根据公司实际情况和“多劳多得，底薪+提成+奖金”的原则，特制订制度如下：业务部设主管一名，业务员若干人。
一、业务部主管的职责：
1、贯彻公司有关规定，全面组织本部门工作（计划、实施、督导、招聘、培训）。
2、落实工作任务到本部门员工。
3、对下属员工的工作绩效机型评估，考核。
4、定期向直属上级汇报本部门工作。
5、协调下属之间的工作。
6、完善部门管理制度。
7、客户信息收集、管理。
8、定期向经理汇报，总结部门业务进展情况并建立客户资料档案。
二、业务部业务员的职责：
遵守公司相关管理制度,积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象；进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系；确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡；
按照公司制定的指标积极完成、超额完成销售任务；有序有效的开展业务工作。
三、业务员相关工作事宜：
1、业务人员每日下午应将当日个人业务情况以日报表方式向上级主管汇报、登记备案，并根据情况提出合理化建议。
2、业务人员不得回答客户的专业性问题，不得随意答应客户任何的实质性要求。
3、业务人员对公司及保障性应实事求是，不得夸大。
4、根据上级指定分配的工作与职责，接受上级指导。
5、员工应遵纪守法，尊重同事的职责，本着分工合作精神，互相联系、配合。
6、公司的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。
7、业务人员应保持个人仪表，衣着整洁大方。
8、在外进行业务期间，不得私自利用公司名义从事其它工作。
9、确保公司业务保密，凡向外泄露者公司视情况轻重进行处罚。
10、不得积压工作任务，当日事当日毕。
11、尽职免责，维护公司权益与信誉，防止一切可能发生有损公司形象与利益。
12、认真遵守执行公司制定的各项管理规定及制度，按时报到，接受部门主管当天的工作安排。
13、配合设计师对业务信息的反馈与跟进，参与谈单，提高签单率。
14、负责公司对外广告宣传，对外发放公司宣传资料，提高公司知名度。
15、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。（填写《来访客户登记表》）
16、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对设计师进行推崇。
17、在安排设计师接待工作前，应对设计师手头现有的工作充分掌握，做到合理安排。（设计师工作量、设计水平等）
18、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务，
然后填写《意向客户沟通记录表》。
19、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于三次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给部门主管。
20、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。
21、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。
22、接待客人后，客人留下的杯子和其他没用的资料及时整理，以便随时能接待新客人。
23、每周五业务部门进行一周工作总结。
24、每个业务员都必须要将自己联系的.客户资料，通过书面形式以数据的方式整理成档案。及时进行跟踪，并随时供公司检查和调阅，认真做好跟单工作。
25、联系客户，接听拨打电话时必须态度和蔼、语言亲切，一般先主动问候，“您好，苏米装饰公司”而后开始交谈，通常客户在电话中问到设计报价、材料、施工等方面的问题，自己应当杨长补短，在回答中将公司的优势以及自己比较懂的地方朴实巧妙的溶入，给客户一种遇到专业人员的感觉。
26、在和客户交流的时候尽量由被动回答转为主动介绍、主动询问；设法取得想要的对方的资讯：客户的姓名、地址、联系电话；装修工程的地址、房号、面积以及是否接房等情况并记录在客户资料表；其中，客户联系电话最为重要，最好和客户预约好上门测量或请客户来公司洽谈。
27、邀约客户必须明确具体地点和时间，绝对不可以迟到。
28、初次见面时大概了解客户个人、家庭状况、家庭成员、以及对装修的总体要求，不要太多的谈论装修细节，可以谈一些客户感兴趣的东西；针对自己比较有把握的地方提出一些建议，切勿过多的表达自己的想法，多听客户的意见
29、一定要牢记客户最关心的设计项目（每个客户都会有自己最关心的东西）给客户留下你对他极为重视的印象。
30、不要盲目估计总造价，要了解客户的心理的底价，可以告诉客户，我们的报价是根据材料、施工工艺、工人工费等差距差价较大，我们必须了解您的心底价位，以便为您提供最适合的方案。
31、业务员之间存在竞争，激励考核机制，如（公司认为非常有必要合作的，属于个人工作态度和工作能力问题无法完成或没有实质性进展）15个工作日后，公司可考虑安排其他人员进行攻坚，原业务员应无条件的让出。
32、每月末写一份月末报表。内容为现在装饰市场状况和竞争对手情况与最新动态，以及个人对公司发展的建议和资料完善。
33、客户出现特殊情况，必须协助客户提前向公司申请。业务员个人不得对客户作任何让价承诺，具体情况需请示本部门经理批准后执行。
34、如公司发生签单交易是通过业务员完成的，业务员应在第一时间通知部门主管将相应的项目名称、金额、数量上报以便考核。
35、为避免业务员之间出现争单、抢单和窜单现象的发生业务员和业务部主管均应在掌控客户资料和了解到客户有意向签单的第一时间，进行详细登记（业务员提成将以此登记为准），以保护自己的权利和公司利益。
36、对于主动到访咨询的客户，具体接待由部门主管负责安排，按顺位依次轮流
接待。
37、除亲自上门客户外，业务员通过其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，避免业务员之间的业务冲突。
38、做好个人客户拜访工作并登记。至少保持每月拜访频率：个人客户A类（近期准备装修）为次以上；B类（有装修打算，时间未定）为次以上；C类（人在外地，近期无装修打算）为次以上。
39、外出驻点活动，客户来访时，礼貌接待，热情宣传，并将各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。一切工作内容服从部门主管安排。
四、售后服务
1、协助客户、行政部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等。
2、项目完工当客户出现装修质量问题时，协助行政部维护客户关系。
3、定期回访，客户档案的管理、客户拜访及关系维护。
五、离职
业务员离职，需提前书面申请。
一、离职流程
1、业务员在离职时应提前两周向公司行政部递交离职申请。
3、行政部通知业务部门主管和财务部审计。
4、业务部主管协助离职人员做好交接工作。
5、通知离职人员到公司结算工资，完善最终离职手续。
三、离职审计主要内容
①、在离职前是否有“炒单”行为或损害公司利益的企图。 ②、离职前后是否有转移公司客户的侵权预备或实质行为；
③、私自带走或毁损公司客户资料的行为，诋毁公司形象的行为。
④、以公司名义或假冒公司名义私自从事与公司业务相同或类似业务的行为。如果转移公司客户成功的，不予支付其未结算的工资；公司所做的审计结论及相关证据将用来支持和保护公司的合法权益；假冒公司名义从事业务的，不予支付未结算工资，情况严重者依法提交公安、司法相关部门处理。
六、业务部薪酬制度：
（一）、基本薪酬部分：
1、业务员待遇标准底薪元/月(当月个人客户成交；当月个人客户成交；当月个人客户成交）。
2、公司新进业务人员，试用期为一个月，试用期结束个人开发新客户，达成客户成交一组后转正。
3、业务提成：业务员通过自己跟单、洽谈，介绍到公司来的客户，且最终与业主达成合同，业务员按实际工程总造价的%，提取业务费。
4、业务员凭借一己之力难以进入相对稳定之洽谈阶段的客户应及时报告业务部门主管，业务部门主管有义务积极协助谈成，该提成。薪金发放形式：
①、业务员的月薪=底薪+提成+惩扣金额。
②、底薪在每月的月初核算上月各项惩、奖金额，以转账形式发放，业务提成部分将根据客户支付合同价款总比例发放。奖惩制度：
1、为了让公司更好的管理，公司就迟到问题作出以下惩罚（三次以上计数）：①
迟到10-20分钟每次罚款10元；②迟到20-30分钟罚款20元；③30-60分钟罚款30元；迟到1个小时及以上罚款50元；无故旷工半天罚款100元。（请休假前一天需以书面形式报于部门主管审批后递交行政部，否则按旷工处理。）
2、公司所有员工上班期间必须佩戴工作牌，上班期间未佩戴者发现一次罚款20。
3、自行离职制度，凡公司业务人员连续三月未达成合同者结清工资自行离职。
4、公司员工将公司客户资源、机密信息泄露给外人及其它公司者，扣罚个人所有工资及提成。
5、保持良好的职业道德，热情礼貌地与客户沟通，不得兼做其他公司的业务。如有发现者扣除全部工资，同时给予开除处理。
6、激励奖：通过个人努力，每年签单客户达成组及以上者且无任何违反公司制度者，一次性奖励元。
7、公司特设卓越贡献奖：对于工作表现优异，做出卓越贡献的员工，予以鼓励。
六、请休假制度：
1、公司销售人员每月共计4天带薪休假日，每周一至周五自行安排休息，请休假前一天需以书面形式报于部门主管审批后递交行政部。
2、销售人员休假不可连休（如遇特殊情况需提前两天以书面形式报于部门主管批准，总经理审核后方可生效）。
3、因个人原因每月除开4天带薪休假日额外请假者，请假期间工资将不予计算。
管理部工作管理制度15
工厂管理部门负责人工作责任制度
(一)职务
1.在厂长领导下,根据上级的方针、政策、指示精神,结合工厂的现状,负责编制工厂的长规划和年度企业管理目标,,不断提高企业管理水平。
2.负责组织编制和修订、完善工厂管理标准,并组织贯彻实施。
3.经常深入实际,搞好调查研究,掌握企业管理现状,向厂长和上级定期报告。
4.负责制订推行现代化管理方法的计划,并组织实施。
5.负责企业管理协会的工作,并组织学术活动。
6.组织经济责任制考核标准和办法的修订、完善工作,并按期检查,严格考核。
7.负责组织对现代化管理成果的鉴定及推广运用,主持对学术论文的发表和审查工作。
8.做好电子计算机应用上的统一管理和业务技术指导。
9.负责全厂企业管理方面的资料归口、订购、汇总工作和"管理信息文摘"的编写、发放工作。
根据厂长方针目标展开要求,负责本科方针、目标的.展开、检查、诊断和落实工作。
10.根据厂长方针目标展开要求,负责本科方针、目标的展开、检查、诊断和落实工作。
11.负责完成厂部临时交办的各项工作。
(二)职权
1.有权参加上级部门及厂内有关企业管理会议,有权要求有关部门提供有关生产经营管理文件及统计资料。
2.有权确定电子计算机等现代化管理手段的推广试点工作。
3.结合工厂情况,有权召开企业管理的调查咨询研究会和座谈会。
4.对各部门之间制度不清,职责不明的问题有权向厂领导提供裁决意见,各职能部门制订或修订的规章制度必须经企管科会签编号后,才能颁布实施。
5.有权对企业升级目标汲经济责任制方案和实施办法定期进行检查、督促、考核。
6.对各有关部门如需增加管理人员,有权要求该部门拿出其职责范围,经企管科平衡与劳资科协商后提请主管厂长考虑决定。
7.对厂长批准实施的全厂性管理标准,有督促检查权。
8.工厂管理标准的解释权属企管科。
(三)职责
1.对企业升级、经济责任制在考核、检查过程出现的重大问题未及时反映与提出措施意见造成损失负责。
2.对企业管理达不到工厂规划要求和上级检查达不到要求负责。
3.对电子计算机系统管理不善和选型不当,影响开发应用,造成效益低损失大负责。
4.对企业管理协会未按计划完成负责。
5.对每年元月20日前未能提交当年度经济责任制考核标准与办法负责,并组织不力,执行考核标准不严,造成不良影响负责。
6.对本科方针目标未及时展开、检查、诊断和落实负责。
7.副科长协助主任工作,并对主任布置的工作负责。
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